Es gibt Fälle, in denen Sie Stripe möglicherweise daran hindern möchten, Ihre Rechnungen automatisch in Richtung Abholung zu bewegen. Beispiel: Erstellen wir eine Debitorenrechnung mit folgenden Informationen: Normalerweise überprüfen Sie Rechnungen online. Wenn Sie jedoch zahlreiche Rechnungen überprüfen müssen, kann der Bericht ein verwendbareres Format sein. Das Programm «Wiederkehrender Rechnungsbericht» ist mit dem Rechnungs Buch.-Blatt identisch. Das System stellt eine bestimmte Version (Wiederkehrende Rechnungsüberprüfung) bereit, bei der die Datenauswahl festgelegt ist, um den Bericht auf wiederkehrende Rechnungen zu beschränken, und für die Verarbeitung von Verarbeitungsoptionen zum Drucken wiederkehrender Informationen, z. B. Häufigkeit und Anzahl der Zahlungen, festgelegt ist. Es druckt Transaktionen aus der Tabelle F03B11 und zugehörige Informationen aus der Tabelle F0911. Mit diesem Bericht können Sie ermitteln, welche Rechnungen ausstehende Zahlungen haben und wann diese Zahlungen fällig sind.
In einigen Rechtsordnungen können Bearbeitungsfelder, die den Gesamtbetrag einer Rechnung ändern, die Rechnung ungültig machen. Dies sind in der Regel Felder, die Ihrem Konto, Debitor, Positionsartikeln oder Steuern zugeordnet sind. Geben Sie das Datum ein, an dem Rechnungen für einen bestimmten Zeitpunkt überprüft werden sollen. Das System vergleicht das Sachdatum des Wareneingangs mit dem von Ihnen eingegebenen Ab-Teil-Datum, um zu bestimmen, ob die Rechnung an diesem Datum geöffnet oder bezahlt wurde, und zeigt dann die Rechnungen an. Wenn Sie eine Rechnung validiert haben, gibt Odoo ihr eine eindeutige Nummer aus einer definierten und veränderbaren Sequenz. Nachdem Sie die Anlage hinzugefügt haben, zeigt das System eine Büroklammerschaltfläche neben der Rechnungszahlungsposition oder der Sachverteilungszeile an. Die Eingabe von Anlagen ist unabhängig von der Anwendung oder dem System, die Sie verwenden, identisch. Wenn Sie im Formular Arbeit mit Debitorenabfrage eine Rechnung ausgewählt haben, die sich im Umsatzerkennungsprozess befindet, wird dieses Kontrollkästchen wie aktiviert angezeigt. Nachdem Sie ein Modell ausgewählt haben, verwenden Sie es als Grundlage für die Sachverteilung, indem Sie die Beträge im Formular Sachverteilung nach Bedarf hinzufügen und überarbeiten. Sie können bei Bedarf auch Informationen in anderen Feldern ersetzen oder löschen. Erstellt einen Ausnahmebericht, der die Anzahl der Rechnungen auflistet, die erfolgreich wiederverwendet wurden, und die Anzahl der Buchungen, die aufgrund von Fehlern nicht wiederverwendet werden konnten (Ausnahmen). Sie können Fehlermeldungen im Work Center anzeigen.
